Акцизен документ за Електричество
За отчитане на приходите и разходите в данъчния склад се използва формата Акцизен данъчен документ.
https://docs.erp.net/model/entities/Finance.Excise.ExciseAdministrativeDocuments.html
Тук ще опишем как се въвевеждат най често използваните документи за отчитане към митничиските власти.
1. Първоначални настройки
1.1. В Категория акцизни продукти в Алгоритъм за изчисление се указва Количество
1.2. Трябва да се дефинира данъчен склад, дори и регистрацията да не е Данъчен склад. В данъчния склад се записват основните дефиниции на регистрираното лице:
Акцизен номер на търговеца
Акцизен номер на данъчния склад - попълва се същия, като на търговеца, ако регистрацията не е за данъчен скрлад
Тип на лицето - това на типа на регистрацията на търговеца.
Митническо управление - това е кода на митническото управление
1.3. Дефитиране на Тип акцизен продукт
- Акцизен продукт - Акцизен продукт спорен номенкатурата. Най често това е E12
- Мерна единица – Акцизна мерна единиза от номенклатурата на митниците. Мерна единица с код KWH.
- Хармонизиран стоков код – Код по КН от номенклатурата на митниците.
- Вместимост - оставя се празно
- Търговско наименование - незадължително.
2. Изготвяне на e-ADD
2.1. Данни в шапката на Акцизен документ
AdministrativeReferenceCode - Референтен код, който се връща от митниците, когато документът се изнася до тях, или референтен код в получени документи - UCN. Попълва се с колекция на документа след като сме получили този номер след експорта.
TaxWarehouse - Нашият лицензиран Данъчен склад, за което докладваме на митническите органи.
Direction = Issue. Посоката на движение на стоките. Определя дали стоките влизат или излизат от Данъчния склад.
AccrueExciseDuty = True. Поле за отметка, което указва, че митническите задължения се начисляват при изписване на стоките от Данъчния склад.
IsDeferredSubmission - Означава дали движението е започнало на хартиен административен документ.
OtherParty - Партито на собствената фирма
DeliveryParty - Празно
TransportationCarrier - Празно
TransportationVehicle - Празно
ReportingPerson - Това е лицет, подаващо документа.
**@Exc_Purpose** - Предназначениe на E-ADD. Номенклатура CL200
2.2. Данни в линиите на Акцизен документ
- Product - Продуктът, който изписваме от данъчния склад. Копира се от складовия документ.
- Quantity - Количество в мерна единица от складовия документ. Копира се от генериращия складов документ.
- QuantityUnit - Мерна единица от складовия документ. Например брой бутилки, кашони и други. Може да се избира в логистичните документи според необходимостта.
- QuantityBase - Кобичество в Базова мерна единица. Основната мерна единица в която се отчитат наличностите в склада. Задава се в дефиницията на продукта. Изчислява се автоматично.
- ExciseQuantity - Количество в Акцизната мерна единица. Изчислява се автоматично.
- ExciseQuantityUnit - Акцизна мерна единица. Това е мерната единица, в която се отчитат акцизните продукти пред митническите власти. Определя се от дължавата и зе задава в Тип акцизен продукт.
- MeasuringTransaction - Транзакция за вход или изход на продукт, измерена със специализирано измервателно устройство за цели на акцизното облагане. Зарежда се автоматично при генериране на партидата в складовата разписка.
- ExciseProduct - Кодът на Акцизния продукт, дефиниран от данъчните и митническите органи. Той е зададен в типовете на акцизните продукти, които са част от дефиницията на продукта. Зарежда се автоматично при избор на продукта, но може да бъде променен ръчно.
- ExcisePurposeCode - Предназначението определя различните цели, признати от органите за определяне на ставката на акциза. Задължително.
- ExciseAmountBase - Основата, върху която се изчислява ставката на акциза. Автоматично се изчислява чрез алгоритъм, дефиниран в категориите на акцизните продукти. Категориите на акцизните продукти са част от дефиницията на акцизния продукт.
- ExciseDutyRate - Справка към конкретната ставка в таблицата за акцизни ставки ExciseDutyRates, която се определя въз основа на избраните Акцизни Продукти, Предназначение и Акцизни мерни единици.
- ExciseDutyRateValue - Стойността на определената ставка на акциза ExciseDutyRate.
- ExciseAmount - Изчислената стойност на акциза въз основа на ExciseAmountBase и ExciseDutyRateValue.
- **@Exc_Payment** - Код на плащането. Задължително.
1.4. Parties Полета в избраните субекти - Собствена фирма, Данъчен склад:
ContactMechanisms.PostalCode - Пощенски код.
**@Exc_Country** – Държава
**@Exc_Region** – Район
**@Exc_Municipality** – Община
**@Exc_City** – Град
**@Exc_District** – Квартал
**@Exc_Street** – Улица, Номер
Субектът на данъчния склад е Складът с най малък Номер на субект измежду складовете в този данъчен склад. Тоест задължително трябва да се направи склад, въпреки, че електричеството не се складира.
1.7. Експорт на e-ADD файл
Експорта на e-ADD файл се прави от WEB панел в Акцизния документ със следния адрес:
{$rooturl}/legal/customs/exciseduties/{Id}
Където /legal e относителният URL на сайта Legal BG.
Необходимо е да има активен Legal BG сайт за да може да се прави експорт на e-ADD файлове.